衡阳市第二人民医院2021年部门整体支出绩效自评表.
创建时间：2023-09-05
附件2
2021 年度部门整体支出绩效自评表
省级预算 部门名称 | 衡阳市第二人民医院 | ||||||||
年度预 算申请 (万元) | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 8540.03 | 8540.03 | 8882.09 | 10 | 104.01% | 10 | |||
按收入性质分：8540.03 | 按支出性质分：8540.03 | ||||||||
其中： 一般公共预算：1528. 11 | 其中：基本支出：7067.03 | ||||||||
政府性基金拨款： | 项目支出：1473.00 | ||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款： | |||||||||
其他资金：7011.92 | |||||||||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
医疗收入 5586.56 万元，平均住院人数 606 人， 门急诊 39646人次 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 | |
产出指标 (50 分) | 数量指 标 | 门诊人次完成率 | 100% | 10 | 9 | ||||
年度医疗收入达标率 | 100% | 88.09 | 10 | 8 | |||||
年度住院人数达标率 | 100% | 93.23 | 10 | 9 | |||||
时效指 标 | 完成年度目标及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
… … | |||||||||
成本指 标 | |||||||||
医院支出控制率 | 100% | 95% | 10 | 9 | |||||
… … | |||||||||
效益指标 (30 分) | 经济效 益指标 | ||||||||
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社会效 益指标 | |||||||||
保障医院正常运转 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
… … | |||||||||
生态效 益指标 | |||||||||
… … | |||||||||
可持续 影响指 标 | 医疗活动持续 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
… … | |||||||||
满意度 指标 (10 分) | 服务对 象满意 度指标 | 职工满意度 | 100% | 90% | 10 | 9 | |||
服务对象满意度 | 100% | 90% | 10 | 9 | |||||
… … | |||||||||
总分 | 90 | 83 | |||||||
