衡阳市第二人民医院2021年项目支出绩效报告

衡阳市第二人民医院中央转移支付2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2021年医院收到中央财政拨付的疾病应急救助补助资金13.44万元（文件号湘财预[2020]368号），公立医院改革中央补助资金40.29万元（文件号湘财预[2020]365号）和7.40（文件号湘财预[2020]89号），两笔小计47.69万元，精神卫生和慢病防治资金34.00万元（文件号湘财预[2020]362号）和12.04万元（文件号湘财社指[2021]49号），两笔共计46.04万元，资金到位率100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

应急救助资金13.44万元全部于2021年使用完毕，用于支付医院在院病人应急治疗。

医疗公立医院改革补助资金47.69万元全部于2021年使用完毕，用于支付一般商品服务支出。

精神卫生和慢病防治资金46.04万元，已使用10.05万元，其中：严重精神障碍管理与治疗8万元使用完毕；数字证书维护费1.50万元，已使用1.10万元；心理健康行动指标调查2万元，已使用0.95万元。剩余35.99万元，其中：数字证书维护费0.40万元，心理健康行动指标调查1.05万元，基层精防人员培训费24.50万元，疫后重点人群心理危机干预培训10.04万元。

2.       总体绩效目标完成情况分析。

2021年完成6人次疾病应急救助，基本完成年6-15人的应急医疗救助目标。

2021公立医院改革补助支出全部在本年度内完成，弥补了医院实施药品零差价政策带来的亏损。

2021年精神卫生和慢病防治开展心理疏导、健康教育讲座6场，开展心理健康教育宣传活动2场，摸排评估严重精神障碍患者5418人。较好地完成了总体绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析。

2021年疾病应急救助资金在本年度内全部支付到位，及时有效地发挥了专项资金的作用。该项目资金的执行帮助了病人获得了多一份生的希望，给予了医生救死扶伤的成就感，获得了职工和病人家属的一致好评。

2021年公立医院改革补助资金支出全部在本年度内完成，很好地支持医院落实公立医院改革的政策，破除了以药补医的局面，有效改善了群众“看病难、看病贵”的问题，让老百姓获得了实实在在的政策实惠，一定程度上维护了社会稳定。

2021年精神卫生和慢性病防治资金部分使用完毕，专项资金的使用及时到位，有力地支持了精神卫生事业发展。在医院党委的正确领导下，公卫办组织协调下，2021年全市累计录入国家严重精神障碍信息系统在册患者 32433 人，平均报告患病率为4.44‰；规范管理人数31431，规范管理率 96.91%；面访人数30575，面访率94.27%；在册患者服药人数30856，服药率95.14%；规律服药人数27864，规律服药率85.91%，精神分裂症患者服药率95.35%。全市各项工作目标在全省综合排名靠前且所有指标达到2021年度工作目标。

按照疫情防控要求，禁止在线下举办大规模的基层精防人员培训，医院打破以往的培训模式，12月中旬改在线上举办了全市严重精神障碍管理治疗及社会心理服务体系建设培训会议暨心理健康大讲堂活动。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年总体上基本达到绩效目标，受疫情影响业务收入有所下降，未能达到预计目标。待2022年三级精神专科医院正式授牌后，医疗收入将会稳步提升。

2021年疾病应急救助和2021公立医院改革补助项目达到了绩效目标。精神卫生和慢病防治资金中基层精防人员培训费、疫后重点人群心理危机干预培训费未使用完毕。待疫情防控要求可以举办线下大规模培训活动时，医院会认真履行精防卫生职责，不折不扣地将项目培训资金全部用于对基层精防人员的业务培训，充分发挥专项资金的作用。

4.       绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将应用于医院预算执行评价、科研项目绩效评价。所有项目绩效自评结果将于3月底公开。

五、其他需要说明的问题

       无

                             衡阳市第二人民医院

                             2022年3月10日