衡阳市第二人民医院2022年度部门预算公开

2022 年度

衡阳市第二人民医院部门预算

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

(一) 职能职责。

系衡阳市卫生计划生育委员会直属的三级规模大专科、小综合的 公益性医院， 是南华大学临床教学医院， 是中南大学精神卫生研究所 协作医院， 是湖南省脑科医院医联体成员单位， 是市精神残疾鉴定中 心及精神病防治康复技术指导中心。全市五县、五区、二市精神疾病 的监测、管理、救助、和服务， 是衡阳市公共卫生体系的重要组成部 分。

(二) 机构设置。

10 个临床科室、门诊科室 1 个， 医技科室 4 个， 职能部门 18 个。

二、部门预算单位构成

衡阳市第二人民医院部门只有本级， 没有其他预算单位， 因此本 部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算： 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经 营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 2022 年本部门收入预算 8,540.02 万元，其中，一般公共预算拨款 1,528.11 万元， 经营收入 6,341.91 万元， 其他收入 670 万元。收入较去年减少 0.01 万元，主要是与去年医院收支基本持平。

(二)支出预算：2022 年本部门支出预算 8,540.02 万元，其中， 社会保障和就业支出 528.57 万元，卫生健康支出 7,785.15 万元，住 房保障支出 226.3 万元。(上年预算 8,540.03 万元) 支出较去年减少

0.01 万元，主要是与去年医院收支基本持平。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1,528.11 万元， 其中， 社会保障和就业支出 11.9 万元， 占 0.78%；卫生健康支出 1,516.21 万元，占 99.22%。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 1,480.11 万元， 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2022 年本部门项目支出预算 48 万元，主要是 部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有 关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支 出 48 万元，主要用于精神卫生中心专项工作经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费：2022 年衡阳市第二人民医院机关运行经费 2,981.32 万元，与上年预算持平。

(二) “三公”经费预算： 2022 年衡阳市第二人民医院“三公” 经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运 行费 0 万元(其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万 元) ，因公出国(境) 费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年持平。

(三)一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 0 万元。培训

费预算 0 万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)衡阳市第二人民医院财政专户预算 0 万元，与上年预算持 平。

(五)政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 1,425 万 元，其中，货物类采购预算 985 万元；工程类采购预算 310 万元；服 务类采购预算 130 万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保 障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他按照 规定配备的公务用车 1 辆，其他用车主要是别克商务车 1 台;单位价值 50 万元以上通用设备 8 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用 车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定 配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台， 单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

(七)预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。 纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 8,540.02 万元，其中， 基本支出 7,067.02 万元，项目支出 1,473 万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经 费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国(境) 费。其中， 公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出(含车辆购置税) ，以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分

2022 部门预算表

部门：衡阳市第二人民医院

部门收支总表

公开 01 表 单位：万元

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门：衡阳市第二人民医院

部门收入总表

公开 02 表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：衡阳市第二人民医院

部门支出表

公开 03 表 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：衡阳市第二人民医院

财政拨款总表

公开 04 表 单位：万元

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门：衡阳市第二人民医院

一般公共预算支出表

公开 05 表 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

公开 06 表

部门：衡阳市第二人民医院 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

公开 07 表

部门：衡阳市第二人民医院 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

部门：衡阳市第二人民医院

公开 08 表 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2022 年公共财政拨款"三公"经费预算表

公开 09 表

部门：衡阳市第二人民医院                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度 2022 年公共财政拨款"三公"经费情况。

第三部分

附件

附件 1：

填报单位 (盖章)

项 目绩效 目 标申报表

( 2022 年度)

金额单位：万元

填报人：  刘鸿硕 联系电话： 13786439026 填报日期： 2022 年 1 月 19 日

附件 2

填报单位 (盖章) ：

部 门 整 体支 出绩效 目 标申报表

(2022 年度)

单位负责人 (签名) ：

填报人： 刘鸿硕 联系电话： 13786439026 填报日期： 2022 年 1 月 19 日