2022年度衡阳市第二人民医院部门决算

创建时间:2023-09-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度

衡阳市第二人民医院部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

 

衡阳市第二人民医院部门概况

 

一、部门职责

衡阳市第二人民医院的主要职责是:

承担了全市精神疾病患者的监测、管理、治疗和康复服务工作,全市基层精神疾病防治工作人员的培训及督导,是衡阳市精神卫生体系的重要组成部分。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

临床科室10个,为一病区至十病区;门诊科室1个,为门诊;医技科室4个,为特检科、检验科、药剂科、康复科;职能部门14个,为办公室、监察室、财务科、人事科、工会、经审科、公卫办、创级办、医疗保险

管理科、医务科、总务科、护理部、保卫科、设备信息科。

(二)决算单位构成

衡阳市第二人民医院本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

 

部门决算表

 

收入支出决算总表

 

部门:衡阳市第二人民医院

 

 

 

公开01

金额单位:万元

 

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,645.55

一、一般公共服务支出

32

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

4,716.59

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

1,009.47

八、社会保障和就业支出

39

15.16

 

9

 

九、卫生健康支出

40

7,322.81

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

收入支出决算总表

 

部门:衡阳市第二人民医院

 

 

 

公开01

金额单位:万元

 

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

7,371.62

本年支出合计

58

7,337.97

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

33.64

年初结转和结余

29

83.91

年末结转和结余

60

83.91

 

30

 

 

61

 

总计

31

7,455.53

总计

62

7,455.53

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

收入决算表

 

部门:衡阳市第二人民医院

 

 

 

公开02

金额单位:万元

 

 

项目

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

 

附属单位上缴 收入

 

其他收入

功能分类科目编码

 

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

7,371.62

1,645.55

 

4,716.59

 

 

1,009.47

208

社会保障和就业支出

15.16

11.90

 

 

 

 

3.26

20805

行政事业单位养老支出

11.90

11.90

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.90

11.90

 

 

 

 

 

20820

临时救助

3.26

 

 

 

 

 

3.26

2082002

流浪乞讨人员救助支出

3.26

 

 

 

 

 

3.26

210

卫生健康支出

7,356.46

1,633.65

 

4,716.59

 

 

1,006.21

21001

卫生健康管理事务

48.00

48.00

 

 

 

 

 

2100199

其他卫生健康管理事务支出

48.00

48.00

 

 

 

 

 

21002

公立医院

7,236.62

1,513.81

 

4,716.59

 

 

1,006.21

2100205

精神病医院

7,191.02

1,468.21

 

4,716.59

 

 

1,006.21

2100299

其他公立医院支出

45.60

45.60

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

50.73

50.73

 

 

 

 

 

2100409

重大公共卫生服务

30.73

30.73

 

 

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

收入决算表

 

部门:衡阳市第二人民医院

 

 

 

公开02

金额单位:万元

 

 

项目

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

 

附属单位上缴 收入

 

其他收入

功能分类科目编码

 

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

21013

医疗救助

21.11

21.11

 

 

 

 

 

2101302

疾病应急救助

21.11

21.11

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

支出决算表

 

部门:衡阳市第二人民医院

 

 

 

公开03

金额单位:万元

 

 

项目

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

 

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

7,337.97

7,108.99

228.99

 

 

 

208

社会保障和就业支出

15.16

11.90

3.26

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

11.90

11.90

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.90

11.90

 

 

 

 

20820

临时救助

3.26

 

3.26

 

 

 

2082002

流浪乞讨人员救助支出

3.26

 

3.26

 

 

 

210

卫生健康支出

7,322.81

7,097.09

225.73

 

 

 

21001

卫生健康管理事务

48.00

 

48.00

 

 

 

2100199

其他卫生健康管理事务支出

48.00

 

48.00

 

 

 

21002

公立医院

7,202.97

7,097.09

105.89

 

 

 

2100205

精神病医院

7,157.37

7,097.09

60.29

 

 

 

2100299

其他公立医院支出

45.60

 

45.60

 

 

 

21004

公共卫生

50.73

 

50.73

 

 

 

2100409

重大公共卫生服务

30.73

 

30.73

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

20.00

 

20.00

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

支出决算表

 

部门:衡阳市第二人民医院

 

 

 

公开03

金额单位:万元

 

 

项目

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

 

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

21013

医疗救助

21.11

 

21.11

 

 

 

2101302

疾病应急救助

21.11

 

21.11

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

部门:衡阳市第二人民医院

 

 

公开04金额单位:万元

 

 

收入

      

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,645.55

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨 

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

11.90

11.90

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

1,633.65

1,633.65

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

部门:衡阳市第二人民医院

 

 

公开04金额单位:万元

 

 

收入

      

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

1,645.55

本年支出合计

59

1,645.55

1,645.55

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

83.91

年末财政拨款结转和结余

60

83.91

83.91

 

 

一般公共预算财政拨款

29

83.91

 

61

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

1,729.46

总计

64

1,729.46

1,729.46

 

 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门:衡阳市第二人民医院

 

 

 

公开05

金额单位:万元

 

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

 

科目名称

 

小计

 

基本支出

 

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

1,645.55

1,480.11

165.44

208

社会保障和就业支出

11.90

11.90

 

20805

行政事业单位养老支出

11.90

11.90

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.90

11.90

 

210

卫生健康支出

1,633.65

1,468.21

165.44

21001

卫生健康管理事务

48.00

 

48.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

48.00

 

48.00

21002

公立医院

1,513.81

1,468.21

45.60

2100205

精神病医院

1,468.21

1,468.21

 

2100299

其他公立医院支出

45.60

 

45.60

21004

公共卫生

50.73

 

50.73

2100409

重大公共卫生服务

30.73

 

30.73

2100499

其他公共卫生支出

20.00

 

20.00

21013

医疗救助

21.11

 

21.11

2101302

疾病应急救助

21.11

 

21.11

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

部门:衡阳市第二人民医院

 

 

公开06金额单位:万元

 

 

人员经费

公用经费

科目编

科目名称

决算数

科目编

科目名称

决算数

科目编

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,480.11

302

商品和服务支出

 

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

745.63

30201

办公费

 

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

89.42

30202

印刷费

 

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

97.50

30203

咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

535.66

30205

水费

 

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴

11.90

30206

电费

 

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

 

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

 

30211

差旅费

 

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

 

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

39907

国家赔偿费用支出

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 

39908

对民间非营利组织和群众性自

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

39909

经常性赠与

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

39910

资本性赠与

 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

部门:衡阳市第二人民医院

 

 

公开06金额单位:万元

 

 

人员经费

公用经费

科目编

科目名称

决算数

科目编

科目名称

决算数

科目编

科目名称

决算数

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

 

39999

其他支出

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

人员经费合计

1,480.11

 

 

 

 

公用经费合计

 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门:衡阳市第二人民医院

 

 

 

公开07

金额单位:万元

 

 

项目

 

年初结转和结余

 

本年收入

本年支出

 

年末结转和结余

功能分类科目编码

 

科目名称

 

小计

 

基本支出

 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

部门:衡阳市第二人民医院

 

 

 

公开08

金额单位:万元

 

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

 

科目名称

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

 

财政拨款三公经费支出决算表

 

部门:衡阳市第二人民医院

 

 

 

公开09

金额单位:万元

 

 

预算数

决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

 

公务接待费

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

 

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2022年度无三公经费支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

 

2022年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7455.53万元,与上年相比减少2612.24万元,下降25.95%。主要是因为1、按照决算填报要求,年初结余资金1135.40万元全部转入分配结余。2、受疫情影响,医疗收入大幅减少,较上年减少了727.59万元。3、本该在 12月到位的工行600.00万元续贷款,20231月才到位,导致债务预算收入减少了600.00万元。

2022年度支出总计7455.53万元,与上年相比减少2612.24万元,下降25.95%。主要是因为 1、按照决算填报要求,年初结余资金1135.40万元全部转入分配结余。2、医疗收入大幅减少,导致商品和服务支出较相应减少,较去年减少1241.16万元3、大量三无人员病人办理身份证,转为医保病人,导致三无人员医疗救助项目财政拨款收入大幅减少,导致三无人员医疗救助项目支出较上年减

少了226.75万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7371.62万元,其中:财政拨款收入1645.55 万元,占22.32%。事业收入4716.59万元,占63.98%。其他收入1009.47万元,占13.69%

 

img1

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7337.97万元,其中:基本支出7108.99万元,占96.88%。项目支出 228.99万元,占3.12%

 

img2

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1729.46万元,与上年相比,减少253.26万元,下降12.77%。主要是因为大量三无人员病人办理身份证,转为医保病人,导致三无人员医疗救助项目财政拨款收入大幅减少,较上年减少了226.75万元。